Mission

Suite à une recommandation des autorités de tutelle, analyser, renforcer et formaliser le dispositif de maîtrise des risques et de contrôle pour les activités déléguées d’une mutuelle

Actions menées

  • Gap analysis (existant, cible et trajectoire)
  • Analyse des procesus délégués, des risques opérationnels et des contrôles de 1er et 2nd niveau associés
  • Formalisation des contrôles manquants
  • Définition d’un gouvernance pour la gestion des activités déléguées
  • Présentation des travaux à l’organe exécutif

Enseignement

“S’appuyer sur un diagnostic fiable, qui témoigne d’une bonne compréhension de l’environnement facilite l’adhésion des différents intervenants (Métiers, Risques, Contrôle, Conformité) au nouveau dispositif.”

Didier

Consultant